Daire Başkanlığı
AD SOYAD |
UNVAN |
TELEFON |
E-POSTA |
Berrin KAHRAMAN |
Daire Başkanı |
(312) 203-1933 |
|
Talha FERŞADOĞLU |
Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı |
(312) 203-3159 |
|
Selami ÜSTÜNDAĞ |
Şube Müdürü |
(312) 203-3107 |
|
İlknur UZUNAY |
Mali Hizmetler Uzmanı |
(312) 203-1375 |
|
Erkan ÖZDEMİR |
Mali Hizmetler Uzmanı |
(312) 203-1384 |
|
Ayça Damla DURNA |
Mali Hizmetler Uzmanı |
(312) 203-2103 |
|
Beyza ALPARSLAN |
Mühendis |
(312) 203-2097 |
|
Merve ÖZCAN |
Uzman |
(312) 203-3058 |
|
Özge TATAR |
Mali Hizmetler Uzm. Yrd. |
(312) 203-3871 |
|
Nur VOLKAN |
Araştırmacı |
(312) 203-3057 |
|
Aybars ASLAN |
Uzman |
(312) 203-3860 |
a) İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi için eylem planı oluşturmak ve takibini yapmak,
b) Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
c) Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması çalışmalarını yapmak,
ç) Bakanlık Sayıştay raporlarının cevaplarını ilgili birimler ile koordine ederek hazırlamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,
d) İç denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek,
e) Başkanlığın görev alanına ilişkin konularda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,
f) Ön mali kontrol görevini yürütmek, gerektiğinde ilgili harcama birimlerini bilgilendirmek,
g) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve verilen görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak,
ğ) Mali mevzuatlara ilişkin kanun ve yönetmelik taslaklarına görüş bildirmek,
h) Başkanlık personelinin uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin kayıt ve takibini yapmak,
ı) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
i) Bakanlık kuruluşlarının faaliyetleri hakkında Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporlara ilişkin Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılmak,
j) 4734 sayılı Kanuna göre Bakanlık nezdinde yapılan ihalelerle ilgili oluşturulan ihale komisyonuna mali üye katılımını sağlamak,
k) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin 21/f- 22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamaların takibini yapmak, konsolide etmek ve SGB Başkanına aylık rapor halinde sunmak,
l) Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
m) Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve temlik işlemlerinin takibi ve gereğini yapmak,
n) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İç Kontrol Daire Başkanlığı Birimleri ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, İç Kontrol Daire Başkanlığının, birimlerin ve bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge; 19/04/2021 tarihli ve 23591 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe girmiş olan Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a)
Bakanlık:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b)
Başkan:
Strateji Geliştirme Başkanını,
c)
Başkanlık:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,
ç)
Birim:
İç Kontrol
Daire Başkanlığı birimlerini,
d)
Birim
Personeli: Birimde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan istihdam
şekillerinde çalışanlar ile birimlerde görevli diğer personeli,
e)
Daire
Başkanı: İç Kontrol
Daire Başkanını,
f)
Daire
Başkanlığı: İç Kontrol Daire Başkanlığını,
g)
Daire
Başkanlıkları: Başkana bağlı dokuz Daire Başkanlığını,
ğ)
İlgili
kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İç
Kontrol Daire Başkanlığı Görevleri, Birimleri ve Birimlerin Görevleri
İç
Kontrol Daire Başkanlığı görevleri
Madde 5– (1)
İç Kontrol Daire Başkanlığı görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a)
Strateji Geliştirme Başkanlığı görev, yetki ve
sorumluluk yönergesinde belirtilen Başkanlığın görevleri, hedef ve ilkeleri
doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
b)
Birimde yapılan işleri; kurumun misyon,
vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde yürütmek,
c) Bakanlık nezdinde İç
Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması, standartların
geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak ve
denetlemek,
ç) İç
Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
için eylem planı oluşturmak ve takibini yapmak,
d) Bakanlık
genelinde İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini, yazılım üzerinden
takip etmek, güncelliğinin sağlaması için gerekli faaliyetleri planlamak ve
uygulama etkenliğini değerlendirmek,
e)
İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile ilgili; görüş, öneri,
talep ve şikayetlerin değerlendirilerek gerekli iyileştirme önlemlerinin
alınmasını sağlamak,
f)
Üst yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini
artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
g)
Stratejik planda ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflere
ulaşılmasını engelleyecek iç ve dış kaynaklı risklerin analizinin yapılmasını sağlamak.
ğ)
Ön mali kontrol görevini yürütmek, gerektiğinde ilgili harcama
birimlerini bilgilendirmek,
h)
Bakanlık nezdinde ön mali kontrol işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi
ve sürecin iyileştirilmesi konusunda birimlerle koordineli olarak gerekli faaliyetleri planlamak ve takip etmek,
ı)
Kurumun kaynak israfına ve mali zararına yol açabilecek hususlar ile ön
mali kontrole uygun görüş verilmeyen işlemler hakkında Üst Yönetimi
bilgilendirmek,
i) Mali mevzuatın uygulanması hususunda üst
yönetime ve harcama yetkililerine, gerekmesi halinde
konu ile ilgili birimlerin de görüşleri alınarak bilgi sağlamak, vereceği
görüşler aracılığıyla danışmanlık yapmak,
j)
Mali konularla ilgili mevzuata ilişkin kanun ve yönetmelik taslaklarına
görüş bildirmek,
k)
Mali mevzuata ilişkin çalışmalarda İdare adına toplantılara katılmak ve
komisyonlarda görev almak,
l)
Mali mevzuatın Bakanlık genelinde etkin olarak uygulanması amacıyla
yönerge, genelge hazırlanmasını sağlamak,
m)
Görev alanına ilişkin diğer konularda yönerge, genelge ve standartlar
hazırlamak,
n)
İç denetim raporlarını izlemek ve değerlendirmek,
o)
Başkanlık personelinin uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin
kayıt ve takibini yapmak,
ö)
Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç
kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
p)
Bakanlık Sayıştay raporlarının cevaplarını ilgili birimler ile koordine
ederek hazırlamak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,
r)
Bakanlık kuruluşlarının faaliyetleri hakkında
Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan raporlara ilişkin Kurumların cevaplarını ve
Bakanlık görüşlerini Sayıştay Başkanlığına göndermek, TBMM
KİT Alt ve Üst Komisyonu toplantılarına Bakanlığı temsilen katılmak,
s)
4734 sayılı Kanuna göre Bakanlık nezdinde
yapılan ihalelere ilgili oluşturulan ihale komisyonuna mali üye katılımını
sağlamak,
ş)
4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin 21/f -22/d maddeleri kapsamında
yapılan harcamaların takibini yapmak, konsolide etmek ve Başkana aylık rapor halinde sunmak,
t)
Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve ilgili
mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
u)
Görev alanlarıyla ilgili sistematik olarak bilgi toplama, inceleme,
araştırma geliştirme, analiz ve değerlendirme
yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,
ü)
Görev ve yetkileri dahilindeki konularda, merkez ile taşra teşkilatının
çalışmaları arasında koordinasyonu sağlamak,
v)
Daire Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili çıktıların Başkanlık web
sitesinde yayınlanması amacıyla ilgili bölüme
iletilmesini sağlamak,
y) Mali mevzuatlarda yapılan düzenlemeler
çerçevesinde; Bakanlığımız
merkez harcama birimleri ile Bağlı kurum ve Kuruluşlarımızca yapılan süre
uzatımı, fesih vb. talepleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kamu İhale Kurumuna vb. göndermek. Söz konusu taleplerin işlem sonuçlarını ilgili
birimlere göndererek takibini sağlamak,
z)
Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve temlik işlemlerinin takibi ve
gereğini yapmak,
aa) Başkan tarafından verilen diğer
görevleri yapmak.
İç
Kontrol Daire Başkanlığı Birimleri
Madde 6- (1) İç
Kontrol Daire Başkanlığı,
Daire Başkanı ile Daire Başkanına bağlı;
a)
İç Kontrol Birimi
b)
Ön Mali Kontrol Birimi
c)
Sayıştay Raporları Koordinasyon Birimi
ç)
İdari İşler Birimi
teşkilatından
oluşur. Gerektiğinde Daire Başkanı tarafından teşkilat yapısında değişiklik
yapılabilir.
İç Kontrol Biriminin görevleri
Madde 7- (1) İç Kontrol
Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlıkta İç Kontrol ve
Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak,
b) Bakanlık genelinde İç
Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini yazılım üzerinden takip etmek,
güncelliğini sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütmek ve uygulama etkenliğini
değerlendirmek,
c) Bakanlık genelinde İç
Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin uygulanması, yaygınlaştırılması ve
sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda birimlere destek olmak,
ç) İç Kontrol ve Kurumsal
Risk Yönetim Sistemi farkındalık/teknik eğitim programları hazırlamak ve
birimlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirme eğitimleri vermek,
d) Kontrol ortamının ve
kurulacak İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin, sürekliliğini ve
güncelliğini sağlamak için gerekli kontrol stratejileri ve yöntemlerinin
oluşturulmasını sağlamak,
e) İç Kontrol ve Kurumsal
Risk Yönetim Sistemi uygulamalarının sürekliliğini, güncelliğini ve mevzuata
uygunluğunu ilgili birimlerle işbirliği içinde izlemek, yılda en az bir kez
sonuçların değerlendirmesini yaparak raporlamak,
f) Periyodik aralıklarla
uygulanan Memnuniyet Anketleri ve Kurumsal Performans Analizlerinin sonuçlarını
İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirerek uygulama
sorunlarını teşhis etmek ve bu çerçevede iyileştirme planları yapmak,
g) İç Kontrol ve Kurumsal
Risk Yönetim Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikayetleri
değerlendirmek ve ilgili birimlerle işbirliği yaparak düzenlemelerin
yapılmasını sağlamak,
ğ) Raporlama sistematiğinin
kurulması ve yazılı hale getirilmesini sağlamak,
h) İç Kontrol ve Kurumsal
Risk Yönetim Sistemi ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek duyurmak
ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
ı) İç Kontrol ve Kurumsal
Risk Yönetim Sistemi gereği Eylem Planları oluşturmak ve gerçekleşme
sonuçlarını izlemek,
i) Stratejik planda ve
performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını engelleyecek
iç ve dış kaynaklı risklerin analizinin yapılmasını sağlamak,
j) İç ve dış denetim
raporlarını İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirmek,
görev alanı ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak,
k) Görev ve sorumluluk
alanına ilişkin konularda ve mali mevzuatın uygulanması konusunda yönerge,
genelge ve standartlar hazırlamak,
l) Mali mevzuatın
uygulanması konusunda ilgili harcama birimlerinden gelen görüş taleplerine
cevap vermek ve mali konularda danışmanlık yapmak,
m) Mali konulardaki
düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin
görüşü de alınarak, uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici Başkanlık
görüşünü oluşturmak ve Bakanlık birimlerine yazılı bilgilendirme yapmak,
n) Görev alanlarıyla ilgili
sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma geliştirme, analiz ve
değerlendirme yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,
o) Mali mevzuatla ilgili
güncellemeleri takip etmek,
ö) Görev alanı ile ilgili
mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat
taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
p) Görev ve sorumluluk
alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun
olarak yürütülmesini sağlamak,
r) Daire Başkanı tarafından
verilen diğer görevleri yapmak.
Ön
Mali Kontrol Biriminin görevleri
Madde
8- (1) Ön Mali Kontrol
Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a)
Bakanlık “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” kapsamındaki mali
karar ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ön mali kontrole tabi tutmak,
b)
Ön mali kontrol süreçlerinin uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yaparak yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,
c)
Ön Mali Kontrol ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek,
gerekli güncelleme çalışmaları ve duyurularını yapmak,
ç)
Ön mali kontrol kapsamı dışında kalan işlemlerden; yapılan risk
değerlendirmesi sonucunda ön mali kontrole tabi tutulmasında yarar görülen
diğer mali karar ve işlemlerin kontrollerini belirlenen kriterler doğrultusunda
yapmak,
d)
Ön mali kontrol işlemleri sonucunda görüş yazısı hazırlamak, uygun
görüş verilmeyen mali karar ve işlemleri üst yöneticiye raporlamak,
e) Bakanlık nezdinde Ön
Mali Kontrol işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi ve sürecin
iyileştirilmesi konusunda birimlerle koordineli olarak gerekli faaliyetleri
planlamak ve takip etmek,
f)
Kurumun kaynak israfına ve mali zararına yol açabilecek hususlar
hakkında Üst Yönetimi bilgilendirmek,
g)
Mali konularla ilgili mevzuata ilişkin kanun ve yönetmelik
taslaklarına görüş bildirmek,
ğ) Görev alanına
ilişkin konularda yönerge, genelge ve standartlar hazırlamak,
h)
Mali mevzuatla ilgili güncellemeleri takip etmek,
ı)
İç ve dış denetim raporlarını görev alanı kapsamında
değerlendirmek, ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak,
i)
Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili
mevzuatın uygulanması ile mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini
bildirmek,
j)
Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin
tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
k) Daire
Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sayıştay Raporları Koordinasyon
Biriminin görevleri
Madde 9- (1) Sayıştay
Raporları Koordinasyon Biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık Sayıştay
Denetim Raporunu incelemek, bulguları ilgili birimlere yönlendirmek, verilen
cevapları değerlendirdikten sonra konsolide ederek Sayıştay Başkanlığına
göndermek,
b) Bakanlık ve
Kuruluşlarının Sayıştay Denetim Raporları ile ilgili üst yönetime rapor ve
bilgi notu hazırlamak,
c) Bakanlık Sayıştay
Denetim Raporunda tüm birimleri ilgilendiren ve düzenlemeye ihtiyaç duyulan
bulgulara yönelik doğru uygulamaların yapılmasını teminen düzenleyici yazıları
hazırlamak ve birimlere göndermek,
ç) Bakanlık Kuruluşlarının
Sayıştay Raporlarına ilişkin Kurumların cevaplarını ve Bakanlık görüşlerini Sayıştay
Başkanlığına göndermek, TBMM KİT Alt ve Üst Komisyonu toplantılarına Bakanlığı
temsilen katılmak,
d) Bakanlık Sayıştay
Denetim Raporuna ilişkin, Bulgu İzleme Tablosunu belirli periyotlarla
Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına göndermek,
e) Görev alanı
kapsamında Sayıştay Denetçileri tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin
temin edilmesini sağlamak,
f) Sayıştay
Raporları ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarına sunum, rapor
hazırlamak,
g) Görev
alanlarıyla ilgili sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma
geliştirme, analiz ve değerlendirme yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,
ğ) Görev alanı
ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile
mevzuat taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
h) Görev ve
sorumluluk alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
ı)
Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İdari İşler Biriminin görevleri
MADDE 10- (1) İdari İşler Biriminin
görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık ihale komisyonlarına
katılım için, harcama birimlerince talep edilen asıl ve yedek mali üyenin
bildirilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak,
b) 4734 sayılı Kanunun
6.maddesine göre oluşturulan komisyona mali üye olarak katılmak, ihalenin
değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetlerinde yer almak,
c) 4734 sayılı kanunun 62
nci maddesinin 21-f-22/d maddeleri kapsamında yapılan harcamalarının takibini
yapmak, konsolide etmek ve Başkana aylık rapor halinde sunmak,
ç) Mali mevzuatlarda yapılan düzenlemeler çerçevesinde;
Bakanlığımız merkez harcama birimleri ile Bağlı kurum ve Kuruluşlarımızca
yapılan süre uzatımı, fesih vb. talepleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Kamu
İhale Kurumuna vb. göndermek. Söz konusu taleplerin işlem sonuçlarını ilgili
birimlere göndererek takibini sağlamak,
d) Ön mali kontrol
kapsamındaki dosyaları kayıt altına almak ve arşivlemek,
e) Daire Başkanlığı
faaliyetleri ile ilgili çıktıların Başkanlık web sitesinde yayınlanması
amacıyla ilgili bölüme iletilmesini sağlamak,
f) Hukuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünden gelen üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ve ihtiyati tedbir
yazılarına cevap vermek,
g) Başkanlık personelinin
uçak seyahatlerinden elde edilen kamu millerinin kayıt ve takibini yapmak,
ğ) Görev alanı ile ilgili
mevzuatı düzenli olarak izlemek, ilgili mevzuatın uygulanması ile mevzuat
taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,
h) Görev ve sorumluluk
alanındaki faaliyetlerin iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun
olarak yürütülmesini sağlamak,
ı) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
Daire
Başkanı ile Personelin Görev ve Sorumlulukları
Daire Başkanının görev ve sorumlulukları
MADDE 11- (1) Daire Başkanının görev ve sorumlulukları
aşağıda belirtilmiştir.
a)
Daire Başkanı,
Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinden Başkana karşı birinci
derecede sorumludur. Ayrıca,
Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci maddesinin 1
inci fıkrasında
belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda şahsen görevli ve
sorumludur.
b)
Daire Başkanlığının yerine getirmekle görevli
olduğu iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak ve süresinde
gerçekleşmesini takip ve temin etmek, denetlemek; yetkilerini
yerinde, zamanında ve gereğince kullanmak,
c)
Daire
Başkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iş birliğini temin etmek,
ç) Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da
ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme
ve değişiklikleri düzenli olarak izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde
bulunmak,
d) Birimlerinde yapılan
işleri kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak
şekilde yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı
kalmak,
e)
Faaliyetlerin uygun şekilde yürütülmesi
için gerekli personel ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirlemek, temini
konusunda talepte bulunmak,
f) Personelin motive
olmasını engelleyen koşulların belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınarak
motivasyon düzeyinin artırılmasını sağlamak,
g) Sorumluluğu altındaki Birimler
tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve
entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla iş bölümünü ve çalışma düzenini
belirlemek,
ğ) Bağlı personelin gerekli
nitelikleri kazanması için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve
geliştirilmesini sağlamak, ahenkli bir çalışma ortamının oluşmasını ve çalışma
disiplinini sağlamak,
h) Personelinin görev,
yetki ve sorumluluklarını belirlemek, çalışmalarını izlemek, denetlemek,
mevzuatın gerektirdiği disiplin, izin, performans değerlendirmesi, çalışma
saatlerine riayet hususlarında gerekli iş ve işlemleri yapmak,
ı)
Görev kapsamındaki her türlü bilginin
tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
i) Görevlendirildiği
komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri
yerine getirmek,
j) Birimlerinde kurulan iç
kontrol sisteminin işleyişini, standartlarının uygulanmasını ve güncelliğini
sağlamak,
k) Resmi yazışma
kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapılmasını sağlamak,
l) İmza yetkisini Kurumun
menfaatleri doğrultusunda kullanmak, Kurumun itibarının korunması ve
geliştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek,
m) Etik değerler ve
dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,
personelin uymasını sağlamak,
n) Kurum personeline ve
hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,
o) Sorumlu olduğu personel
ve faaliyetler hakkında Başkana gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları
yapmak,
ö) Görev alanı ile ilgili
olarak Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Personelin görev ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a)
Birim personeli; bağlı oldukları birime verilen
görevlere ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Birim
Sorumlusuna ve/veya Daire Başkanına karşı birinci derecede sorumludur. Ayrıca,
Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinin 20 nci
maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hususların yerine getirilmesi konusunda
şahsen görevli ve sorumludur. Kariyer meslek grubu personeli doğrudan Daire Başkanına bağlı çalışır.
b) Birimde yapılan işleri
kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde
yürütmek, Başkanlık hedef ve ilkelerine bağlı kalmak,
c) Görev kapsamındaki her
türlü bilginin tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
ç) Yerine getirmekle
görevli oldukları iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun olarak ve zamanında
yapmak,
d) Kurumun/Birimin
faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri,
yasal düzenleme ve değişiklikleri düzenli olarak takip etmek,
e) Mesleki ve kişisel bilgi
ve becerilerinin geliştirilmesi hususlarında çaba göstermek,
f) Bağlı oldukları Birimin
görev alanına giren iş ve işlemler, yapılan çalışmalar, tespit edilen
aksaklıklar ve bu hususlarda alınması gereken tedbirler hakkında Daire
Başkanını bilgilendirmek,
g) Görevlendirildiği
komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak ve üzerine düşen görevleri
yerine getirmek,
ğ) Resmi yazışma
kurallarına ve standart dosya planına uygun işlem yapmak,
h) Etik değerler ve
dürüstlük konularında kuralları bilmek ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uymak,
ı) Bağlı oldukları Birimin
görev alanına giren iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi hakkında bir üst amirine
teklif sunmak,
i) Kurum personeline ve
hizmet verilenlere adil ve eşit davranmak,
j) Tutum ve davranışlarıyla
çalışma ortamının huzur ve ahengini korumak,
k) Daire Başkanı tarafından
verilen benzeri diğer görevleri yapmak.
(2) Birim personeli; ilgili kişinin kişisel verilerine ancak,
verilecek hizmetin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir, öğrendikleri
kişisel verileri ilgili mevzuata aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme
amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da
devam eder.
(3) İhtiyaç duyulması halinde bir personel
birden fazla görevle ve/veya birimde görevlendirilebilir.
DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
Çeşitli
ve Son Hükümler
MADDE
13-
(1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İmza Yetkileri
Yönergesinin 16 ncı maddesi uyarınca çıkarılan Strateji Geliştirme Başkanlığı
İmza Yetkileri Yönergesinin verdiği yetki çerçevesinde Başkan tarafından Daire
Başkanına devredilmiş imza yetkisinin bir kısmını Daire Başkanı astlarına
devredebilir. Bu husus çıkarılacak bir imza yetki talimatnamesi ile düzenlenir.
Görevlerde değişiklik
MADDE 14- (1) Daire Başkanı, birimlerin ve personelin görev, yetki ve
sorumluluklarını, yayımlayacağı “personel görev dağılımı” ile belirlemeye ve
gereği halinde personelin görev dağılımında ve/veya görev yerlerinde değişiklik
yapmaya yetkilidir.
(2) İş yoğunluğu ve sağlık durumları
nedeniyle, hizmetin aksamaması için personelin görev ve sorumluluklarında
geçici düzenleme ve değişiklikler yapılabilir.
Başkanlık Daire Başkanlıklarının İç Kontrol
Daire Başkanlığına karşı yükümlülükleri
MADDE 15- (1) Başkanlık Daire
Başkanlıkları; İç Kontrol Daire Başkanlığının faaliyetlerinin mevzuat gereğince
ve zamanında en iyi ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak için, Daire
Başkanlığı tarafından kendilerinden istenen bilgi, doküman vb. talepleri
mevzuata uygun ve zamanında vermekle yükümlüdürler.
Yürürlük
Madde 16- (1) Bu
Yönerge hükümleri Başkanlık Makamı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 17- (1) Bu
Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.